2022 年2 月18 日至2022 年5 月31 日，自治区审计厅派出审计组对我公司推进工业高质量发展情况和国有资产管理情况进行了专项审计调查。我公司高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，认真梳理，分析原因，采取措施进行整改，现将整改结果公告如下：

一、关于推进工业高质量发展专项审计调查披露问题的整改情况

（一）关于“未按要求制定高质量发展行动方案”的问题。已整改。我公司成立工作领导小组，结合高质量发展管控职能要求，印发实施《pg电子娱乐平台集团高质量发展三年行动攻坚方案》。下一步，加强高质量发展工作任务管理监督，确保各项工作有效落实和推进。

（二）关于“工业发展人才及技术投入方面存在的引进人才不足”的问题。已整改。我公司完成科创中心和智能工厂建设，加强与高等院校合作力度，持续拓宽引才引智渠道，畅通高效人才接收渠道，定期接收专业人才。

二、关于国有资产管理专项审计调查披露问题整改情况

（一）关于“部分借款收回难度较大”的问题。已整改。我公司认真审核借款申请、借款用途，按实际情况进行借款审批，建立借款台账，做到有据可依，有据可查。

（二）关于“‘两金’管控有待加强”的问题。已整改。我公司强化过程管控，夯实两金压控基础工作，压实压紧应收款项清收专项工作，按照“突出重点、带动全局”的工作思路，对账龄长、金额大、有风险的重点应收款项项目实施督办，严格控制“两金”。

（三）关于“部分租金未能按期收取”的问题。已整改。我公司通过发送律师函、诉讼等方式进行催收，保障债权。

(四)关于“大宗贸易业务造成损失”的问题。已整改。出台《开展大宗贸易业务暂行办法》，加强审核贸易合作方的资质、履约能力、财务状况，强化风险防控，2019至今未发生大宗贸易业务损失。

（五）关于“部分子公司经济效益较差”的问题。已整改。制定亏损子企业治理方案，将该项工作纳入年度专项任务考核，多措并举增强经济效益。

（六）关于“部分子公司资产负债率较高”的问题。已整改。我公司全力促进收入增长，降本增效，加速资金周转，加快应收库存周转，压缩资金占用，优化资产负债规模。

（七）关于“部分重大事项论证不够充分”的问题。已整改。我公司加强投资管理，防范投资风险，对项目实施过程中可能面临的风险进行识别分析，制定防控措施，发挥预警机制。

（八）关于“子公司投资效益未体现”的问题。已整改。我公司加强投资项目运营管理，提高运营效率，增加运营收入。

特此公告。

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        2022年12月6日